Kunnanjohtaja

PELLON KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014

Kunnanvaltuusto hyväksyi 12.12.2011 Pellon kunnan vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelman. Kerron seuraavassa joitakin asioita talousarviosta ja taloussuunnitelmasta

Pellon päämäärät ja tavoitteet

Taloussuunnitelma pohjautuu vuosien 2010-2012 taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä linjattuun Pellon kuntastrategiaan. Strategian hyväksymisen yhteydessä Pellon visioksi päätettiin seuraava: ” Pello on monipuolinen yritystoiminnan ja kulttuurin keskus Tornionlaaksossa. Täällä on hyvä elää ja asua. Tänne on mukava tulla.”

Kunnan talouden kehitys on jatkunut myönteisenä. Taloustilanne on parantunut paljon nopeammin kuin aiemmin on arvioitu. Vuosien 2008-2010 tulokset olivat niin hyviä, että aikaisempien vuosien alijäämät saatiin katettua ja kunnan taseessa on jopa hieman ylijäämää. Myös vuosi 2011 tullee toteutumaan arvioitua paremmin. Esimerkiksi valtion voimakkaan velkaantumisen ja Eurooppaa koettelevan rahoituskriisin myötä kuntatalouteen kohdistuu lähivuosina suuria paineita.

Elinkeinoelämän vauhdittamiseksi kunta ja Pellon Yrittäjät ry perustivat vuosi sitten Tornionlaakson Yrityspalvelu Oy:n. Tavoitteeksi asetettiin, että elinkeinopalvelumme on maakunnan parasta. Toiminnan alku on ollut lupaava.

Kansainvälisen tilanteen epävarmuus heijastuu elinkeinoelämään varovaisuutena. Yritysten tilanne on myönteisen odottava ja kysynnän kasvua odotetaan erityisesti kaivostoiminnasta. Lähialueella käynnistyneet ja käynnistymässä olevat kaivoshankkeet luovat alueen asukkaille uusia työtilaisuuksia ja yrityksille uusia toimintamahdollisuuksia.

Pellon kunnan tärkein tavoite on, että kuntalaiset saavat tarvitsemansa peruspalvelut ja heillä on hyvät edellytykset työhön ja toimeentuloon sekä itsensä kehittämiseen. Tämän saavuttamiseksi kunta järjestää laadukkaat kuntapalvelut, luo edellytyksiä kannattavalle yritystoiminnalle ja tekee tuloksellista yhteistyötä.

Yleishallinnon päävastuualue

Tornionlaakson Yrityspalvelu Oy:n toiminta on käynnistynyt hyvin. Olosuhteet kunnan ja yrittäjien hyvään yhteistyöhön ja vuoropuheluun ovat erinomaiset. Kunta osoittaa elinkeino- ja leaderhanketoimintaan samanlaiset resurssit kuin vuonna 2011.

Kunnan maaseutuhallinnossa toteutuu vuoden alusta alkaen uudistus, jossa Pello, Kolari ja Ylitornio muodostavat yhteistoiminta-alueen. Pellon osalta tilanne ei muutu, koska kunta on ostanut maaseutuhallinnon palvelun jo useiden vuosien ajan Ylitornion kunnalta.

Kunnan kautta tapahtuva työllistämisen taso säilyy entisellään. Nuorten kesätöihin varataan 20 000 euron määräraha. Kesätyöpaikat ovat pääsääntöisesti yrityksissä.

Kylätalojen ylläpitoon myönnettävä kunnan avustus tuplaantuu 2000 euroon.

Yleishallinnon määrärahat säilyvät vuoden 2011 tasolla.

Perusturvan päävastuualue

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen palveluihin varataan entistä enemmän resursseja. Vanhustoimen kehittämiseen panostetaan erityisesti ikäihmisten palvelutarpeen arviointiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Ikäihmisten palveluihin tulee lisää ”käsiä” lisääntyvän lähihoitajahenkilöstön myötä. Lääkkeiden jakopalvelussa käynnistyy kokeilu, jossa palvelu Kotitien palveluasumisyksikköön ostetaan apteekilta.

Terveydenhuollossa on edelleen keskeisenä tavoitteena kehittää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä siten, että perusterveydenhuollossa tapahtuva sairaanhoidon osuus pidetään korkeana. Tavoitteen saavuttamista edesauttaa se, että ensi vuonna saadaan täytettyä kaikki terveyskeskuslääkärien virat. Mielenterveystyöhön palkataan uusi sairaanhoitaja ja laitoshoitoon palkataan lähihoitaja kahden laitosapulaisen jäädessä eläkkeelle. E-reseptin käyttö alkaa.

Päivystysyhteistyö Övertorneån terveyskeskuksen kanssa jatkuu. Sairaanhoitokuljetuksista vastaa vuoden alusta lukien Lapin keskussairaala.

Kasvavan palvelutarpeen vuoksi perusturvan päävastuualueen määrärahat kasvavat edelleen. Kasvu on edellisen vuoden tapaan noin 800 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Perusturvan nettobudjetti on 14,75 miljoonaa euroa.

Sivistystoimen päävastuualue

Valtuusto päätti, että Turtolan koulun toiminta jatkuu toistaiseksi. Perusopetus jatkuu nykyisellä kouluverkolla.

Sivistystoimen johtamisessa, kansalaisopisto- ja kirjastotoiminnassa jatkuu tiivis yhteistyö Ylitornion sivistystoimen kanssa. Vuonna 2012 hankitaan kuntien yhteistyönä uusi kirjastoauto.

Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus sekä lukion toiminnan kehittäminen ja olemassaolon turvaaminen ovat keskeinen asia sivistystoimessa.

Entisen Pellon koulun tilat on osoitettu nuorisotoimen ja vapaan kansalaistoiminnan tiloiksi. Tiloille on tullut hyvin käyttäjiä. Elokuvateatterin laitteet uusitaan ja sivistystoimen käyttöön hankitaan flyygeli.

Sivistystoimen määrärahat kasvavat hieman vuoteen 2011 verrattuna.

Teknisen toimen päävastuualue

Teknisen toimen iso asia on edelleen onnistuminen kiinteistöjen määrän vähentämisessä ja käytön tehostamisessa. Pellon koulu on muuttunut nuorisotoimen ja vapaan kansalaistoiminnan kokoontumispaikaksi.

Lämmitysöljyn käyttöä kunnan kaukolämpölaitoksessa pienennetään metsähakkeella tuotetulla energialla. Vihreän Pysäkin ja Lempeän teollisuusalueen kiinteistöjen lämmitys muutetaan öljystä metsähakkeelle.

Ritavalkean laskettelutoiminta siirtyy nuorisotoimen ja teknisen toimen hoidettavaksi. Ladunteko-olosuhteet paranevat uuden latukoneen myötä. Lampsijärven alueen joukkoliikenne muuttuu jokaviikkoiseksi.

Teknisen toimen määrärahat pienenevät hieman.

Investoinnit

Vuonna 2012 toteutettava investointiohjelma on merkittävästi suurempi kuin vuoden 2011 ohjelma. Ensi vuoden investointiohjelma on 3,2 miljoonaa euroa.

Kyllinkeitaan palvelukodin muutos- ja laajennustyö tehdään ensi vuonna. Töiden kustannusarvio on noin 1,7 miljoona euroa ja investointiin saadaan valtionavustus.

Ponsi-urheilutalon peruskorjaus ajoittuu vuosille 2012-2013. Opetusministeriö on hyväksynyt hankkeen liikuntapaikkahankkeiden rahoitussuunnitelmaan. Hankkeen kustannusarvio on 1,5 miljoonaa euroa.

Uimahallivaihtoehtojen selvittämiseen on varattu 50 000 euron määräraha vuodelle 2012. Jäähallin olosuhteita parannetaan rakentamalla halliin tekojää. Remonttiin on varattu 400 000 euron määräraha.

Taloussuunnitelmassa on varauduttu mm laajakaistan rakentamiseen, asemakaavateihin sekä tie- ja latuvalaistuksien parantamiseen.

Tulot

Menot katetaan verotuloilla, valtionosuuksilla ja maksutuloilla. Verotuloja arvioidaan kertyvän noin 10 miljoonaa euroa. Kunnan tuloveroprosentti on 20,25 %. Tuloveroprosentti on Lapin maakunnan keskitasoa. Kiinteistöverot ovat Pellossa maakunnan alimpia. Pellon kunnan valtionosuudet ovat ensi vuonna 14,6 miljoonaa euroa. Myyntituottoja ja maksutuloja kertyy 4,8 miljoonaa euroa.

Menot ja tulot tasapainossa

Vuoden 2012 talousarvion menot ja tulot ovat tasapainossa. Käyttötalouden nettomenot kasvavat neljä prosenttia. On erittäin todennäköistä, että ylijäämää ei tule kertymään viime vuosien tapaan. Kunnan tavoitteena on, että taloussuunnitelmakauden 2012-2014 menot ja tulot ovat tasapainossa.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille

Tapani Melaluoto
Pellon kunnanjohtaja